目录

第一部分 五华县人民检察院概况

一、本部门职责

二、部门机构设置、人员构成

三、预算年度的主要工作任务

第二部分 五华县人民检察院预算情况说明

一、预算收入说明

二、预算支出预算说明

三、“三公”经费预算说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第三部分 五华县人民检察院预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2017年政府性基金预算支出情况表

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017年部门预算项目支出预算表

第一部分 五华县人民检察院概况

一、本部门职责

根据法律规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查；对于公安机关等侦查机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于侦查机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法，实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法，实行监督；对人民法院的民事、行政审判活动进行监督，对人民法院已发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规规定的，依法提起抗诉；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

二、部门机构设置、人员构成

本院政法编制人数84人，职工编制10人，合计94人。在职实有政法人员75，在职职工8人.离退休人员38人。临时工12人。除临时工，全部人员财政全拨工资。

三、预算年度的主要工作任务

主要任务是：加大对刑事案件打击力度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）对刑事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（二）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（三）加大检察队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员。

第二部分 五华县人民检察院预算情况说明

一、部门预算收入预算说明

2017年预算收入1779.85万元，其中：财政拨款基本支出预算收入1214万元，财政拨款项目支出预算收入565.85万元。比去年增加367.85万元，增加的主要原因是人员的增加和工资福利的增加。

二、部门预算支出预算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017年预算支出1779.85万元，其中：省财政拨款支出1214万元，县财政拨款支出565.85万元。比去年增加367.85万元，增加的主要原因是人员的增加和工资福利的增加。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出1214万元，其中：工资福利支出796万元。对个人和家庭的补助259万元，商品和服务支出159万元。

三、“三公”经费预算说明

2017年“三公经费”财政拨款预算共51.55万元，具体情况如下：

1. 预计将发生因公出国（境）支出，安排预算4万元。

2. 预计全年公务用车运行维护费财政预算拨款支出37.55万元，现有公务车9辆，平均每辆4.17元，比上年度预计减少11.11，主要原因是落实“车改”和报废处置减少了公务车数量。

3. 预计全年公务接待费预算拨款支出10万元，因国内公务接待约2000人，预计与上年度持平，主要原因是厉行节约，严格落实“八项”规定精神，公务接待有所减少，接待费支出降低。

四、其他重要事项的情况说明

1、行政运行经费预算支出说明

2017年检察院行政运行经费预算支出251万元，比2016年的203.22万元，增加了47.78万元，增加了23。主要是业务量增加、人员增加14人。

2、政府采购预算支出说明：2017年检察院政府采购预算支出总额181.45万元，其中政府采购货物预算支出181.45万元。

3、国有资产占有情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，一般公务用车2辆。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 五华县人民检察院预算表

一、收支总体情况表 （附件01表）

二、收入总体情况表 （附件02表）

三、支出总体情况表 （附件03表）

四、财政拨款收支总体情况表 （附件04表）

五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）（附件05表）

六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）（附件06表）

七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） （附件07表）

八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表（附件08表）

九、2017年政府性基金预算支出情况表 （附件09表）

十、2017年部门预算基本支出预算表 （附件10表）

十一、2017年部门预算项目支出预算表 （附件11表）

附注：预算公开数据见附件。